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乐西企业开展内控操作手册试运行抽样调查

作者:行政办 李春桦    日期:2020-05-22 11:29:52       浏览:182次

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 521日,按照计划安排,内控咨询机构对乐西企业内控操作手册试运行阶段的工作开展情况进行了流程抽样调查。

 在企业各相关部门的支持配合下,调查工作主要针对财务、行政、工程业务三大板块,共计抽查24条工作开展流程情况,并详细记录。下一步,咨询机构将归类、总结此次抽调情况,并与《内控操作手册》(试运行)相比对,及时调整、修订初稿中的流程执行方式。乐西企业也将加强与咨询机构的沟通、协调,确保内控工作有序稳步推进。

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